云南省民族中等专业学校2020年部门决算公开

2021-09-07 15:17 星期二



云南省民族中等专业学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省民族中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省民族中等专业学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

学校创建于1979年,是云南唯一省属民族类国家级重点中专,承担着为少数民族和边疆民族地区培养中等技能人才和民族干部的重任,在职业学校中具有特殊的代表性,是云南省职业教育和民族团结教育的一张亮丽的文化名片。

(二)2020年度重点工作任务介绍

学校党政领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕学校升高职中心工作和各项重点工作,迎难而上,积极作为,加快推进学校高质量发展。

1、建章立制抓好党建暨党风廉洁建设工作,着力于以党建工作统领学校建设和发展,使学校党组织政治建设,凝聚力向心力不断增强。

2、常态抓好疫情防控,筑牢校园安全防线。 新冠肺炎疫情防控是一项持久战,我校密切关注防控形势,认真组织、安排好疫情防控的各项工作,加强学校疫情防控工作的网格化管理,把好一线防控关口。

3、理顺学校运行机制,全面深化改革。围绕学校教师队伍建设、机制调整、考核评价等,规范管理运行,降低办学成本,明确职责权利。对全校人事管理、教师队伍建设进行全面梳理,对影响或不利于教师全面成长的问题进行纠正。

4、调整优化专业布局,加强学校内涵建设。着力加强学科建设,通过学科建设,推进团队建设、专业建设,提升人才培养水平。梳理学校专业建设布局和设置,全面完成专业调整优化。加强教学过程的监管与评估,完成教学督导与评价机制的重新构建,进一步规范课堂教学,强化教师的授课规程。开展课堂教学建设、课程建设、教材建设等工作,充实“双师型”专业教师队伍的力量,不断提高育人质量。

5、以服务精准扶贫,努力做强中职,实现多元办学为目标,着力招生就业改革,使学校招生、办学、就业态势不断向好。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省民族中等专业学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省民族中等专业学校部门2020年末实有人员编制112人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制7人),事业编制94人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员6人),事业人员92人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员44人。其中:离休1人,退休43人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明 :因2020年云南省民族中等专业学校无政府性基金预算和国有资本经营预算,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民族中等专业学校部门2020年度收入合计3,980.55万元。其中:财政拨款收入3,675.63万元,占总收入的92.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入172.28万元,占总收入的4.33%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入132.64万元,占总收入的3.33%。

二、支出决算情况说明

云南省民族中等专业学校部门2020年度支出合计4,144.32万元。其中:基本支出1,715.21万元,占总支出的41.39%;项目支出2,429.11万元,占总支出的58.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省民族中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,715.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,603.13万元,占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.09万元,占基本支出的6.53%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省民族中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,429.11万元。与上年3,063.82万元对比减少634.71万元,主要原因是2020年学校建设项目由于资金不到位停滞。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民族中等专业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,770.46万元,占本年支出合计的90.98%。与上年5,377.64万元对比减少1607.18万元,主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款支出基本支出1,572.35万元与上年2,777.72万元减少1205.37万元,特别是人员经费资金缺口较大,均使用自有资金弥补。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出140.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于学校改扩建项目及省级民族机动金文化教育专项项目。

2.教育(类)支出3,140.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于保障中等职业学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、中等职业教育奖助学金等;

3.社会保障和就业(类)支出299.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出;

4.住房保障(类)支出190.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。 主要用于单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省民族中等专业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.43万元,支出决算为2.33万元,完成预算的12.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元,完成预算的20%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-1.78万元,增长-43.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加-0.81万元,增长-25.91%;公务接待费支出决算增加-0.96万元,增长-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

  1. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民族中等专业学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省民族中等专业学校部门资产总额6,264.35万元,其中,流动资产547.78万元,固定资产5,294.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程366.15万元,无形资产6.21万元,其他资产49.99万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加568.85万元,其中固定资产增加1,517.8万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆2辆,账面原值47.10万元;报废报损资产107项,账面原值46.32万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 6264.35 547.78 5294.22 4599.69 1 0 694.53 0 366.15 6.21 49.99
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额499.13万元,其中:政府采购货物支出367.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出131.29万元。授予中小企业合同金额499.13万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  • 其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件:云南省民族中等专业学校2020年部门决算公开表格


来源:    发布:图书信息中心    560